安义县人民检察院2015年部门决算

 

目  录

 

第一部分  安义县人民检察院概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  安义县人民检察院2015年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 机关运行经费情况说明

六、 政府采购支出情况说明

七、 预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  安义县人民检察院2015年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  安义县人民检察院概况

 

一、部门主要职能

安义县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。安义县人民检察院2015年末编制人数45人，其中：行政编制41人，全部补助事业编制4人；实有人数68人，其中：在职人数39人，包括行政人员36人、全部补助事业人员3人；退休人员17人；借用人员及临时工18人。

 

 

第二部分  安义县人民检察院2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总额为1033.29 万元，均为财政拨款收入。较上年增长79.29%，主要原因是：上缴罚没款增加。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1033.29万元，较上年增长39.04%，主要原因是：人员经费和基建支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出743.95万元，占72%；项目支出289.34万元，占28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为724.29万元，决算数为1033.29万元，完成年初预算的142%。主要原因是：人员经费和基建支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成年初预算数的100%；住房保障支出年初预算数为12.79万元，决算数为12.79万元，完成年初预算数的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出552.44万元，较上年增长48.2 %，主要原因是补发自2014年10月起的增资金额；商品和服务支出243.50万元，较上年增长145.81%，主要原因是案件数增加，办案费用增加；对个人和家庭补助支出56.92万元，较上年减少47.37%，主要原因是节约开支；基本建设支出180.43，较上年增长100%，主要原因是新建一栋技侦大楼。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45万元，决算数为44.89 万元，完成年初预算数的99.76%；决算数较上年减少7.79%，其中：

（一）     公务接待支出年初预算数为7万元，决算数为6.93万元，完成年初预算数的99%；主要原因是：节约开支。

（二）     公务用车购置及运行维护费年初预算数为38万元，决算数为37.96万元，完成年初预算数的99.89%；主要原因是：节约开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费134.6万元，较上年增长35%，主要原因是：案件数增加，办案费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额62.5万元，均为政府采购货物支出。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位目前尚未开展预算绩效管理工作。

 

 

                                                                                 安义县人民检察院

                                                                                   2016年12月2日