安义县人民检察院2019年部门预算
目 录
第一部分 安义县人民检察院基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 安义县人民检察院预算情况说明
一、安义县人民检察院预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县人民检察院2019年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分：安义县人民检察院基本情况
一、部门主要职责
安义县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门预算单位构成
安义县人民检察院共有预算单位1个。编制人数32人，其中：行政编制28人，全部补助事业编制4人；实有人数82人，其中：在职人数34人，包括行政人员28人、全部补助事业人员4人；退休人员19人；聘用制书记员21人，临时工8人。实有车辆6辆。
第二部分：安义县人民检察院预算情况说明
一、安义县人民检察院预算收支情况说明
（一）收入预算情况说明
2019年安义县人民检察院收入预算总额为1155.62万元，分别为财政拨款收入和上级补助收入，其中：经费拨款（补助）575.62万元，罚没收入400万元，上级补助收入180万元。较上年财政安排预算下降0.5%，主要原因是反贪转隶8人办案费用减少。
（二）支出预算情况说明
2019年安义县人民检察院支出预算总额为1155.62万元，无结转结余资金。按功能分类具体支出为：工资福利支出718.96万元，比上年增长79.7%，主要原因是增加了21名聘用制书记员人均5万/年以及公积金、养老保险等科目也在此科目里反应；商品和服务支出124.95万元，比上年减少45.94%，主要原因是是反贪转隶8人办案费用减少；对个人和家庭的补助0.7万元，比上年减少77.42%，主要原因是公积金、养老保险等科目不在此经济分类反应了；项目支出311万元。比上年减少45.91%，主要原因是反贪转隶8人办案费用减少。
（三）、财政拨款支出情况：
2019年安义县人民检察院支出预算总额为1155.62万元，无结转结余资金。按功能分类具体支出为：工资福利支出718.96万元，比上年增长79.7%，主要原因是增加了21名聘用制书记员人均5万/年以及公积金、养老保险等科目也在此科目里反应；商品和服务支出124.95万元，比上年减少45.94%，主要原因是是反贪转隶8人办案费用减少；对个人和家庭的补助0.7万元，比上年减少77.42%，主要原因是公积金、养老保险等科目不在此经济分类反应了；项目支出311万元。比上年减少45.91%，主要原因是反贪转隶8人办案费用减少。
（四）、政府性基金情况：
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
（五）、机关运行经费等重要事项说明：
2019年商品和服务支出总额为124.95万元，按功能科目分类具体为:办公费22万元，比上年增加10%；印刷费4万元，比上年增加166.7%；咨询费5万，比上年增加100%；手续费0.12万，比上年增加100%；水电费10万元，比上年增加43%；邮电费5万元，比上年增加25%；取暖费1.5万，比上年减少100%；物业管理费2.5万，比上年减少100%；培训费0万元，比上年减少100%；维修维护费10万元，与上年持平；公务接待费0万元，比上年减少100%；租赁费4.5万，比上年增加200%；劳务费5万元，比上年增加233%；工会经费18.3万，比上年增加471%；福利费20万元，比上年增长233%。
（六）、政府采购情况：
2019年，安义县人民检察院采购预算总额为160万元，主要是采购办公用电脑、打印机、图书档案设备等办公用品。
二、“三公”经费支出预算情况说明
2019年安义县人民检察院“三公”经费预算总支出36万元，其中：因公出国（境）支出0万元，与上年持平，主要是严格控制出国学习人员。
公务接待费支出3万元，较上年减少40%，主要原因是严格按中央“八项规定”和安义县县内公务接待规定执行。
公务用车运行维护费33万元，较上年减少5.7%，主要原因为车改只留下6辆执法执勤用车，减少了车辆运行维护开支。公务用车购置费为0，主要原因是公车改革。
第三部分：安义县人民检察院2019年预算表
（详见附件）
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
安义县人民检察院
2018年12月18日
