安义县人民检察院
2020年度部门预算编制说明
目 录
第一部分 安义县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安义县人民检察院2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 安义县人民检察院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《预算绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 安义县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
安义县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门基本情况
安义县人民检察院共有预算单位1个。编制人数32人，其中：行政编制28人，全部补助事业编制4人；实有人数89人，其中：在职人数41人，包括行政人员37人、全部补助事业人员4人；退休人员20人；聘用制书记员21人，临时工6人，借用人员1人。实有车辆6辆。
第二部分 安义县人民检察院2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）、收入预算情况
2020年安义县人民检察院收入预算总额为1476.38万元，比上年增加320.76万元，增长27.76%。分别为财政拨款收入和上级补助收入，其中：经费拨款（补助）1287.60万元，上级补助收入188.78万元。
（二）、支出预算情况
2020年安义县人民检察院支出预算总额为1476.38万元，比上年增加320.76万元，增长27.76%。
其中：按支出项目分类划分：基本支出1032.6万元，包括工资福利支出905.02万元，日常公用支出107.26万元，对个人和家庭的补助0.32万元，资本性支出20万元；项目支出443.78万元，包括行政事业性项目支出443.78万元。按支出功能科目划分：一共公共服务1476.38万元；按支出经济分类划分：工资福利支出905.02万元，占支出预算总额的61.3%；商品服务支出107.26，占支出预算总额的7.27%；对个人和家庭的补助0.32万元，占支出预算总额的0.02%；资本性支出20万元，占支出预算总额的1.35%；项目支出443.78万元，占支出预算总额的30.06%。
（三）、财政拨款支出情况
2020年安义县人民检察院财政拨款支出预算1476.38万元，比上年增加320.76万元，增长27.76%。
具体支出情况是：一共公共服务1476.38万元，占财政拨款支出的100%，按支出功能科目划分：一共公共服务1476.38万元，占财政拨款支出的100%。按支出经济分类划分：工资福利支出905.02万元，占财政拨款支出预算总额的61.3%；商品服务支出107.26，占财政拨款支出预算总额的7.27%；对个人和家庭的补助0.32万元，占财政拨款支出预算总额的0.02%；资本性支出20万，占财政拨款支出预算总额的1.35%；项目支出443.78万元，占财政拨款支出预算总额的30.06%。
（四）、政府性基金情况：
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
（五）、机关运行经费等重要事项说明
2020年本部门机关运行费107.26万元，比2019年预算减少17.69万元，减少14.16%。按支出经济分类具体为:办公费5万元，比上年减少77.27%；印刷费0.38万元，比上年减少90.47%；水电费8.29万，比上年减少17.06%；物业管理费3.14万元，比上年增加24%；维修维护费5万元，比上年减少50%；专用燃料费0.74万元，比上年增加100%；劳务费1.88万元，比上年减少62.4%；委托业务费7.87万元，比上年增加100%；工会经费15.32万，比上年减少16.28%；福利费22.03万元，比上年增长10.15%。其他交通费用30万，比上年增长100%；其他交通费用7.62万元，比上年增长100%；其他商品和服务支出7.62万元，比上年增长100%。
（六）、政府采购情况：
2020年，安义县人民检察院采购预算总额为166万元，主要是采购办公用电脑、打印机、图书档案设备等办公用品。
（七）、国有资产占用情况
截止2019年8月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车0辆。执法执勤用车 6 辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。
（八）、预算项目绩效目标设置情况
1.总体情况：2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算档案拨款资金443.78万元。
2.重点项目情况
项目基本情况
填报处室或单位（盖章）安义县人民检察院 单位：万元
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项目名称
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“智慧检务”一期工程
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项目负责人
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罗文英
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联系人
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宋健
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联系电话
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18770091950
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项目属性
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□新增 √延续
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项目口径
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□经常性 □阶段性 √一次性
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项目类别
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□社会发展性项目 √部门发展性项目
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1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □
2.行政事业类 √ 其中: 采购类√ 奖励类 □ 补贴类 □
3.其他专项类 □
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起始日期
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2020年01月01日
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结束日期
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2020年12月31日
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项目概况
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“智慧检务”一期工程项目主要建设内容为:检察工作网云平台、远程提讯系统、视频会议室改造、机房改造项目。
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项目立项
情况
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依 据：最高检印发《“十三五”时期科技强检规划纲要》的通知和《关于加快推进全国检察机关工作网建设的通知》
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必要性：推进现代科技与检察工作深度融合促进检察工作提质增效，更好地维护司法公正、提升司法能力、强化司法监督、规范司法行为、深化司法公开，实现南昌市检察工作的与时俱进和创新发展。
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可行性：为深入贯彻落实高检院、省院《“十三五”时期科技强检规划纲要》，全市检察机关将抓住网络信息时代发展机遇，以大数据、信息化应用为引领，牢固树立“互联网+检察工作”理念，落实“科技强检”战略，全面建设“智慧检察”工程。
《关于南昌市人民检察院“智慧检务”一期工程可行性研究报告的批复》（洪发改投字[2018]76号）文件
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保证项目实施的相关制度及措施
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根据安义县人民检察院《关于成立“智慧检务”一期工程工作领导小组的通知》，我院成立了以党组书记、检察长田勇同志为组长，院党组成员、副检察长罗文英同志为副组长的“智慧检务”一期工程工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责项目的组织实施工作。
①由我院项目工作领导小组办公室按政府采购要求和规定程序以及院办公会决策组织项目招标采购；
②通过政府采购，分别与各中标单位签订项目服务合同；
③各中标单位按照合同约定的服务内容和质量要求组织项目的实施；
④由项目工作领导小组办公室负责项目的落实管理以及质量的监督检查，计财处负责项目发票的审核以及款项的支付。
⑤项目按合同规定的时间节点分步完成后，经项目工作领导小组组织验收后按财务审批程序付款
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项目总目标
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围绕最高检《“十三五”时期科技强检规划纲要》和《2017年检察技术和信息化工作要点》，以需求为主导、以业务为主线、以网格为基础、以应用为核心、以安全为保障建设智慧检务综合体系实现与政法部门、相关行政管理部门的信息资源交换共享。
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年度
绩效目标
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提高我院的办案效率和办案水平，做到科学执法、公正司法，切实提高公诉、侦监部门刑事案件审结率，维护社会公平和正义。
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项目实施进度计划
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起止时间
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项目实施内容
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2020.01.01-2020.12.31
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视频会议室、机房、 远程提讯室、网络设备等
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项目总预算
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110
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项目本年度预算
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110
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上年度预算
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上年度实际支出
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结余结转总额
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项目预算资金来源构成
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项目资金来源
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上年度资金
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本年度资金
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合计
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110
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（一）财政拨款
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110
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其中：1.上级财政拨款
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2.本级财政安排
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110
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3.下级财政配套
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（二）自有资金
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其中：1.事业收入
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2.经营性收入
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3.其他
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（三）其它资金
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项目构成
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子项目序号
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子项目名称
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金额
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1
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无
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项目绩效目标
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项目构成
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项目
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名称
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“智慧检务”一期工程
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金额
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110万元
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起止日期
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2020.01.01-2020.12.31
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责任
部门
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第三检察部
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责任人
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罗文英
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预期主要
目的和成果
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实现与政法部门、相关行政管理部门的信息资源交换共享。
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绩效指标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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备注
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产出
指标
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数量指标
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视频会议室
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1间
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机房
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1间
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远程提讯室
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1间
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网络设备
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14台
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服务器
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4台
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质量指标
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项目竣工验收合格率
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≥95%
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时效指标
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验收时间
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12月前
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成本指标
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项目预算控制数
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110万元
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效益
指标
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经济效益
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…
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…
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…
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社会效益
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辅助办理案件数
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350件
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环境效益
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…
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…
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…
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可持续效益
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建立日常运营管理机制
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确保“智慧检务”一期工程设需求能够满足
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…
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…
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…
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满意度指标
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服务对象
满意度
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干警满意度
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95%
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填表人：宋健 联系电话：18770091950 项目负责人：罗文英
二、“三公”经费预算情况说明
2020年安义县人民检察院“三公”经费预算总支出34.7万元，较上年减少3.6%，主要原因是减少预算开支。其中：因公出国（境）支出0万元，与去年一致，公务接待费支出2.7万元，较上年减少10%，主要原因是减少预算开支。公务用车运行维护费32万元。较上年减少3%，主要原因是减少预算开支。
第三部分：安义县人民检察院2020年部门预算表
（详见附件）
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
