安义县人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 安义县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安义县人民检察院概况
一、部门主要职能
1.主要职能
安义县人民检察院是国家法律监督机关,主要职责是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1?个,包括:安义县人民检察院。
本部门2020年年末职工人数49人,其中在职人员?28人,离休人员0人,退休人员21人;年末其他人员26人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1319.09万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少154.71万元,下降 10.5%;本年收入合计1319.09万元,较2019年减少154.71万元,下降10.5?%,主要原因是:2019年检察绩效奖有部分指标在2019年度已提前拨付;同时县财政减少了反贪转隶人员方面的经费拨款等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1319.09万元,占100%;事业收入0万元,占0?%;经营收入0万元,占0?%;其他收入0万元,占0%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1319.09万元,其中本年支出合计1319.09万元,较2019年减少154.71万元,下降10.5?%,主要原因是:2019年绩效奖还有一个月没有支付及减少了反贪转隶人员方面的开支;年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为:基本支出1319.09万元,占100?%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1476.38万元,决算数为1319.09万元,完成年初预算的89.35%。其中:
（一）公共安全支出年初预算数为1476.38万元,决算数为1251.77万元,完成年初预算的84.79%,主要原因是:反贪转隶人员方面的开支已经不由我院负担,且2019年绩效奖尚余一个月未支付。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为41.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：当年追加了社会保障和就业支出预算。
（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为26.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：当年追加了住房保障支出预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.09万元,其中:
（一）工资福利支出893.88万元,较2019减少171.53万元,下降16.1%,主要原因是:反贪转隶人员方面的开支已经不由我院负担,且2019年绩效奖尚余一个月未支付。
（二）商品和服务支出311.25万元,较2019年增加45.07??万元,增长16.93%,主要原因是:聘用制书记员劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.32万元,较2019年持平。
（四）资本性支出113.64万元,较2019年减少28.27,下降19.92%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.7万元,决算数为4.75万元,完成预算数的13.69?%,决算数较2019年增加0.79万元,增长19.95%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.7万元,决算数为0.39万元,完成预算的14.44%,决算数较2019年增加0.01万元,增长2.63%，主要原因是：因工作需要，较上年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制公务接待支出。全年国内公务接待6批，累计接待45人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数32万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有公务用车购置，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为32万元,决算数为4.36万元,完成预算的13.63%,决算数较2019年增加0.79万元,增长22.12%，主要原因是车辆使用年限较久，维修费较上年有所增加。年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出424.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少146.15万元,降低25.59%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额28.6万元,其中:政府采购货物支出28.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.39万元,占政府采购支出总额的 100?%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是6辆公务用车。
九、预算绩效情况说明
无项目支出,所以没有开展预算绩效评价工作。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。
3、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
