为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《安义县财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（安财字〔2022〕9号）文件要求，我院积极组织，对2021年度本部门整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

安义县人民检察院成立于1979年4月17日，是国家法律监督机关，主要职责是：依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

安义县人民检察院共有5个内设机构，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。本部门2021年年末职工人数52人，其中在职人员 29人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员24人。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

通过2021年整体支出绩效项目资金的有效安排与合理使用，提高我院的办案效率和办案水平，做到科学执法、公正司法，切实提高公诉、侦监部门刑事案件审结率，维护社会公平和正义。

2021年我院的主要工作任务，一是坚持党的领导，把牢检察工作政治方向；二是强化责任担当，提升服务大局工作质效；三是围绕主责主业， 推动“四大检察”协调发展；四是强化队伍建设，筑牢检察工作发展基础。

（三）当年部门整体支出绩效目标

进一步提高我院经费保障水平，促进我院检务工作协调发展，推动我院年度工作目标和重点工作任务的实现和完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、加强预算绩效管理。预算编制过程中，积极组织各部门根据部门年度工作计划确定资金使用内容及使用金额，做到科学合理编制预算。

2、加强绩效运行监控。建立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题及时分析产生原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

3、强化评价结果应用。对绩效评价结果中存在的问题，督促相关责任部门及责任人提出整改措施并落实到位，从而进一步提高单位预算绩效管理水平，提高资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1289.26万元，决算数为1276.15万元，完成年初预算的 98.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：我们没有一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为1289.26万元，决算数为1276.15万元，完成年初预算的 98.98%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、产出数量指标得分情况分析（满分10分，得10分）：

①．受理案件数量690件，得3分、

②．办结案件数量690件，得3分、

③．发出检察建议数量74，得2分、

④．装备购置数量300，得2分

2、产出质量指标得分情况分析（满分10分，得10分）

①．不合格案件占比率≤5%，得3分、

②．量刑建议采纳率100%，得3分、

③．已回复的检察建议采纳率100%，得2分、

④．装备验收合格率100%，得2分

3、产出时效指标得分情况分析（满分5分，得5分）

①．侦查监督案件办案期限内结案率100%，得2分

②．审查起诉案件办案期限内结案率100%，得3分；

（二）履职效果情况

1、经济效益指标得分情况分析（满分10分，得10分）

2021年加大了对涉众型经济犯罪的惩治力度。得10分。

2、社会效益指标得分情况分析（满分15分，得15分）

①．2021年社会涉诉信访案件处置率100%，得8分、

②．2021年检察建议督促纠正解决问题率100%，得7分。

3、生态效益指标分析（满分10分，得10分）

①．2021年纪检参与保护攻坚行动，助推绿色崛起得10分

（三）社会满意度情况

满意度指标分析（满分10分，得10分）

通过问卷调查和电话回访满意度达到99%，得10分。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

部门整体支出绩效结论、存在的问题两方面。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门内部控制机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

账务处理有待进一步规范

按照新的会计制度，目前我院账务处理是以权责发生制为主要处理方式的，可能会存在年终的结转结余与国库集中支付大平台中的结转结余不一致的情况出现，存在资金流出但暂时挂账，未做进支出中，待获得发票后才入账的情况，故一些指标核算时，存在大平台中收付实现制与我院做账时权责发生制的差异，可能会影响部分指标计算的准确性。

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，进行预算分解，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行力，支出预算财务分析常态化。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。支出预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等 方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价结果为98分，评价等级为优。

2、主要结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我院2021年度整体支出项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标复核评分得分为98分，绩效等级为优。

3、公开情况

我院将针对绩效自评中存在的问题，以问题为导向，将问题分解到各个科室进行整改，不断提高我院绩效管理水平；同时，按照南昌市财政局统一安排部署进行绩效公开。